Bons de commande
Gardez la maîtrise de chaque achat, de l'approbation au paiement. Suivez les réceptions, les factures fournisseurs et le solde à payer sur chaque commande.
Offre gratuite avec 2 utilisateurs, 100 produits et 1 entrepôt. Sans carte bancaire ni limite de durée.
Ce que cela vous apporte
Approuver avant de réceptionner
Une commande ne peut être réceptionnée ni marquée comme payée avant son approbation.
Valider les montants définitifs
Toute modification d'une commande en attente la renvoie en brouillon pour une nouvelle approbation.
Anticiper les paiements
Consultez les sommes dues à chaque fournisseur, mois par mois, selon les conditions de paiement convenues.
Comment ça fonctionne
Du premier brouillon au dernier paiement, le même bon de commande donne aux achats, aux responsables, à l'entrepôt et à la comptabilité des chiffres communs.
Étape 1 sur 4
Préparer la commande
Partez de la Liste de réapprovisionnement : le fournisseur, les produits et les quantités sont déjà renseignés. Vous pouvez aussi créer la commande de zéro et préciser les prix, la devise, la date de réception et les conditions de paiement.
- Quantités suggérées tenant compte des marchandises déjà commandées
- Création d'une commande sans passer par la liste
- Prix, devise et conditions de paiement
Étape 2 sur 4
Demander l'approbation
La personne chargée de l'approbation est avertie dans l'application et par e-mail. Si vous modifiez la commande en attente, elle repasse en brouillon et doit être approuvée à nouveau.
- Responsables de l'approbation définis par service
- Demandes consignées avec le nom et l'heure
- Nouvelle approbation requise après modification
Étape 3 sur 4
Envoyer et réceptionner
Exportez le bon de commande approuvé en PDF et envoyez-le au fournisseur. Enregistrez les marchandises reçues dans Expéditions, en plusieurs fois si nécessaire, et voyez ce qu'il reste à recevoir.
- Export PDF à envoyer au fournisseur
- Réception des marchandises en plusieurs fois
- Quantités restant à recevoir sur chaque ligne
Étape 4 sur 4
Enregistrer factures et paiements
Enregistrez les factures fournisseurs et les paiements sur la commande, même si elle fait l'objet de plusieurs factures. Ajoutez les droits de douane et les frais de transport dès que vous en connaissez le montant.
- Plusieurs factures, dans la limite du total de la commande
- Solde à payer après chaque paiement
- Droits de douane et autres coûts de revient répartis selon la valeur
En détail
Approbation selon les services
Distinguez les personnes qui peuvent approuver toutes les commandes de celles qui peuvent seulement approuver les leurs. Pour chaque service, définissez qui approuve, réceptionne et paie.
Stock valorisé au coût réel
Les droits de douane, le transport, l'assurance et la manutention sont répartis entre les lignes selon leur valeur. Le montant dû au fournisseur ne change pas.
Factures limitées au total commandé
Enregistrez plusieurs factures sur une même commande. Une facture qui ferait dépasser le total de la commande est refusée.
Paiement en plusieurs échéances
Répartissez le paiement en plusieurs échéances, par exemple 30 % à la commande et 70 % à 30 jours de la facture. Les dates sont calculées automatiquement.
Montants confirmés et estimés
La prévision distingue les montants dont la date est confirmée des estimations, ainsi que les commandes approuvées des brouillons.
Prix vérifiés sur facture
Confirmez les prix après vérification sur la facture et filtrez les commandes qui restent à contrôler.
Commandes en devises étrangères
Commandez dans la devise du fournisseur. Le stock et les rapports restent valorisés dans votre devise, au taux de change indiqué sur la commande.
Historique des approbations
Chaque demande, approbation et retour en brouillon est consigné avec le nom et l'heure.
- Commencer gratuitement
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Questions fréquentes
Vous avez une autre question ?
Écrivez-nous depuis la page de contact ou consultez les guides.
Comment envoyer le bon de commande au fournisseur ?
Exportez le bon de commande en PDF, puis envoyez-le au fournisseur par e-mail ou par votre moyen habituel.
Que se passe-t-il si la commande change après son approbation ?
Rouvrez la commande : elle repasse en brouillon et doit être approuvée à nouveau. Les marchandises déjà reçues restent enregistrées.
Comment enregistrer un paiement ?
Effectuez le paiement par votre banque, puis enregistrez-le sur la commande pour actualiser le solde à payer. La Prévision des paiements est également mise à jour.
Puis-je enregistrer une facture avant la réception des marchandises ?
Oui. Enregistrez la facture à sa réception : la Prévision des paiements tiendra compte de sa date.
Puis-je commander en devise étrangère ?
Oui. Chaque commande a sa propre devise et son taux de change. Le stock est valorisé dans votre devise.
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